随州市政协办公室2021年决算公开

信息来源：随州市政协  发布日期：2023-04-13

目   录

第一部分 随州市政协办公室部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市政协办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金支出说明

六、关于国有资产占有情况说明

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

(2)部门决算中项目绩效自评结果

(3)绩效评价结果应用情况

八、其他情况说明

第三部分 随州市政协办公室2021年部门决算表

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市政协办公室部门概况

一、主要职责

市政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作。单位现有行政编制25人，工勤编制4人。实有在职人员47人，其中:行政在职34人(其中政协主席、副主席9人不占编制)，行政工人4人，聘用人员9人。离休人员1人，退休人员39人。

(一)主要职责

1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作;  

4、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作;

5、负责市政协党组会议、全体会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

6、负责委员会的换届工作。

7、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

8、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

9、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

10、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

11、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

12、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

13、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

14、督促检查各项规章制度的落实情况。

15、负责办理领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

市政协办公室设八个专委会(提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、)、一个研究室和七个科室(秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、老干科、专委会工作科)

第二部分 随州市政协办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

(一)2021年度部门决算收入2070.16万元，其中财政拨款1989.52万元，其他收入75.9万元，上年结转4.73万元。比上年增加458.5万元，增长30%。比年初预算1556.81万元增加了432.71万元，增长27.8%。收入增加的主要因素是增加了随州政协文史馆建设项目经费。

(二)2021年度部门决算支出2060.46 万元，比上年增加550.89万元，增长36.5%,原因是随州政协文史馆建设项目经费支出增加。财政拨款支出1984.56万元，比年初预算1522.14万元增加462.42万元，增长30%,主要原因是随州政协文史馆建设项目经费支出增加。其中:人员经费支出1231.92万元，占决算的59.79%;日常公用支出90.04万元，占决算的4.37%;资本性支出1.02万元，占决算的0.05%。

二、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费总额年初预算数为51.92万元，实际支出总额为29.73万元。其中，因公出国经费年初预算数为12万元，2021年度实际支出为0;公务用车运行维护费年初预算数为32.42万元，2021年度实际支出10.77万元，比上年降低13.15%，主要原因是2021年更新购置一台公车，维护维修支出稍有回落;公务接待费年初预算数为7.5万元，2021年度实际支出0.96万元，比上年增长220%，共接待11个批次，92人次，主要原因是2021年疫情防控常态化后，接待批次增多。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年机关运行经费共支出89.02万元，比上年增长21.38%。其中，办公费12.04 万元，比上年增长253%，主要原因是建设随州政协文史馆新购置办公设备及文史资料;印刷费1.09万元，比上年增长100%，主要原因是上年未从公用经费中列支印刷费;水费1.23万元，比上年增长515%，主要原因是建设随州政协文史馆，并于6月底对外开放;电费12.64万元，比上年增长100%，主要原因是建设随州政协文史馆，并于6月底对外开放，但2021年未预算场馆运维经费;邮电费0.81万元，比上年下降58.46%，主要原因是办公室快递减少;物业管理费7.1万元，比上年降低13.73%，主要原因是部分物业费用转入政协工作经费列支;差旅费4.11万元，比上年14.17%，主要原因是疫情防控常态化后，围绕市委、市政府中心工作下乡、进企业频次增多;维护(修)费4.33万元，比上年增长40.13%，主要原因是本年部分大型设备定期维保费用增多;公务接待费0.5万元，比上年增长25%，主要原因是本年疫情防控常态化后，接待批次增多;劳务费3.32 2.92万元，比上年增长13.7%，主要原因是随州政协文史馆新聘用工作人员一名;委托业务费4.72万元，比上年增长100%，主要原因是随州政协文史馆新聘用工作人员一名;工会经费7.93万元;福利费22.41万元;公务用车运行维护费5万元，比上年增长6.6%，主要原因是车辆老旧，运行维护成本上涨;其他商品和服务支出1.8万元，比上年下降72.48%，主要原因是主动减少其他商品和服务支出科目使用，预算执行支出科目更合理。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额1027.84万元，其中:政府采购货物支出86.89万元、政府采购服务支出113.67万元，政府采购工程支出827.28万元。 授予中小企业合同金额1023.67万元，占政府采购支出总额的99.6%, 其中:授予小微企业合同金额214.99万元，占政府采购支出总额的20.92%。

五、关于政府性基金收支情况说明。

本单位2021年度财政预算执行中无政府性基金支出。

六、关于国有资产占用情况说明

本单位:截至2021年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆、机要通信用车1辆、老干部用车1辆;部门价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金239.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位采取计分和评级相结合的方式，满分值为100份，根据汇总得分确定评价考核等次，经过综合考评，4个项目评为“优良”等级的项目4个，占100%。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，绩效目标预算执行率为99.76%，预算执行良好。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

政协工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为64万元，执行数为63.14万元，完成预算的98.66%。主要产出和效果:通过机关党建、综合治理、文明创建、目标责任、档案管理等五项考核;接待各级政协来随考察人员11余批次，125余人;9位市领导共对口9个乡镇开展乡村振兴督导工作;严格执行八项规定，控制接待成本。

发现的问题和原因:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标;结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

下一步改进措施:今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金。

委员活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为51万元，执行数为48.93万元，完成预算的95.94%。主要产出和效果:2021年开展委员学习培训1次，调研视察9次，民主监督2次。

发现的问题和原因:1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善;2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全。

下一步改进措施:预算执行率完成较好，今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金。

专委会、例会、界别经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为63万元，执行数为61.88万元，完成预算的98.23%。主要产出和效果:2021年开展调研视察18次，常委会6次，双月协商座谈会7次，主席会议、市政协党组会等工作例会46次，编发《建言资政》共9篇，反映社情民意63篇。

发现的问题和原因:1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善;2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全。

下一步改进措施:预算执行率完成较好，今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金。

全会会议经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。主要产出和效果:据实合理支出，四届五次全会圆满召开。

发现的问题和原因:1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善;2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全。

下一步改进措施:预算执行率完成较好，今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金。

(三)绩效评价结果应用情况

通过绩效评价工作有利于加强资金管理，提高资金使用效率，加强项目资金使用的全过程管理，规范资金使用审批程序，保障资金使用公开透明高效。根据本次自评情况，下一步，我们将各专委会、机关科室的自评报告通报反馈给相关负责人，提高责任意识;根据本次的自评结果，我们会在2021年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率;加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差;加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

八、其他情况说明。

(一)2021年度财政专项支出情况

(二)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度市政协办无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 随州市政协办公室2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

本部门本年度无政府性基金支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。